التخطيط الضريبي للشركات السعودية

ما هو التخطيط الضريبي؟

التخطيط الضريبي هو ترتيب الشؤون المالية للشركة بطريقة مشروعة لتقليل العبء الضريبي. يختلف عن التهرب الضريبي غير المشروع.

أهداف التخطيط الضريبي

• تقليل الضرائب والزكاة المستحقة
• تأجيل الالتزامات الضريبية
• الاستفادة من الإعفاءات
• تجنب الغرامات والعقوبات

استراتيجيات ضريبة القيمة المضافة

خصم ضريبة المدخلات:

• احتفظ بجميع الفواتير
• تأكد من صحة الرقم الضريبي للمورد
• اخصم جميع المدخلات المؤهلة

التوقيت المناسب:

• أجّل الفواتير لنهاية الفترة
• عجّل المشتريات قبل نهاية الفترة

استراتيجيات الزكاة

إدارة الوعاء الزكوي:

• استثمر في أصول ثابتة (تُخصم من الوعاء)
• استثمر في شركات سعودية (تُخصم من الوعاء)
• تجنب تراكم النقد الزائد

توقيت المعاملات:

خطط للمعاملات الكبيرة بعد نهاية السنة الزكوية.

الهيكل المؤسسي

• اختر الشكل القانوني المناسب
• ادرس فصل الأنشطة في شركات منفصلة
• استفد من المناطق الاقتصادية الخاصة

الاستفادة من الإعفاءات

• الإعفاءات القطاعية
• إعفاءات المناطق الحرة
• اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

التوثيق السليم

• احتفظ بجميع المستندات
• وثق سبب كل معاملة
• استعد للفحص الضريبي

التخطيط للمعاملات الدولية

• ادرس ضريبة الاستقطاع
• استفد من الاتفاقيات الضريبية
• خطط لتسعير المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة

نصائح مهمة

• خطط مبكراً قبل نهاية السنة
• استشر متخصصين ضريبيين
• تابع التغييرات في الأنظمة
• لا تخلط بين التخطيط والتهرب

نظام وصلة يوفر تقارير تساعدك في التخطيط الضريبي.